六安市文化和旅游局2023年单位预算公开-ag九游会官网

六安市文化和旅游局

2023年单位预算

目    录

第一部分 六安市文化和旅游局概况

1.主要职责

2.六安市文化和旅游局预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市文化和旅游局2023年收支总表

2. 六安市文化和旅游局2023年收入总表

3. 六安市文化和旅游局2023年支出总表

4. 六安市文化和旅游局2023年财政拨款收支总表

5. 六安市文化和旅游局2023年一般公共预算支出表

6. 六安市文化和旅游局2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市文化和旅游局2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市文化和旅游局2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市文化和旅游局2023年基本支出总表

10.六安市文化和旅游局2023年项目支出总表

11.六安市文化和旅游局2023年政府采购支出表

12.六安市文化和旅游局2023年政府购买服务支出表

13.六安市文化和旅游局2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市文化和旅游局2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年六安市文化和旅游局预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  六安市文化和旅游局概况

一、主要职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<六安市机构改革方案>的通知》（厅〔2019〕9号）和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号），市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）贯彻执行党中央、省委关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于文化、旅游、文物、广电、新闻出版九游会ag登录的版权工作的方针政策、法律法规规章。提出并落实有关工作政策、规划和措施。

（二）组织并落实本系统改革和发展工作。推动文化和旅游融合发展。拟定并实施全市文化旅游事业的发展规划和基本建设规划。

（三）组织本系统文化旅游项目申报各级各类专项资金。组织申报市本级政府购买文化旅游服务项目。组织实施全市重点文化旅游项目。落实文化旅游方面的产业规划和经济政策。

（四）拟订并实施全市文化旅游行业人才发展规划。指导并组织实施相关培训工作，贯彻实施文化旅游从业人员职业资格标准和登记标准。

（五）组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发，推进假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作。拟订并实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准。加强市级文化旅游各类项目资金、质保金管理，监测全市文化旅游经济运行。负责有关行业统计及信息发布。

（六）指导、管理文艺事业，推进艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品创作。指导协调全市艺术场馆和艺术院团社团活动开展，组织开展大型文化交流活动。

（七）规划并组织实施全市公共文化旅游服务体系建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责图书馆、文化馆（站）及基层各类社会文化事业的建设与发展，引导社会力量参与公共文化旅游服务体系建设。推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）负责全市文物和非物质文化遗产工作。监督实施文物和非物质文化遗产有关法规、规章、政策。履行文物行政管理职责，综合管理全市文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用，依法监督管理文物市场。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）负责全市各类出版物的出版发行，审核并报批出版、发行、印刷和著作权管理代理机构。管理全市著作权（包括计算机软件著作权）。监督管理从事出版活动的民办机构。审核、发放和管理新闻单位记者证。

(十）负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管广播电视节目传输覆盖、广告、监测和安全播出。负责广播影视惠民项目，指导、推进应急广播体系建设。负责对网络视听节目及公共视听载体播放的广播影视节目进行监管。指导监管全市城乡电影发行、放映市场。

（十一）统筹文化旅游市场发展，开展全市文化旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化旅游市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。指导推进文化、旅游、广电、新闻出版九游会ag登录的版权行业意识形态工作、法治宣传和信用体系建设。依法规范文化文物和旅游市场。负责对文化旅游经营单位的审核、审批、监督管理工作。

（十二）规范文化、旅游、广电、新闻出版九游会ag登录的版权等相关行业协会、学会等社会团体工作。

（十三）负责制定全市文化旅游市场开发规划，组织六安旅游整体形象推广。组织管理文化旅游对外及对港澳台地区交流、合作和宣传、推广工作，促进文化旅游产业对外合作和国际市场推广。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、六安市文化和旅游局单位预算构成

六安市文化和旅游局单位性质为行政单位。截至2022年12月，六安市文化和旅游局实有各类人员86人，其中在职44人、离休2人、退休40人。

三、2023年度主要工作任务

一是实施文化暖心惠民工程。继续实施《关于开展乡村文化暖心惠民工程的实施意见》，加快现代公共文化服务体系建设,积极打造“15分钟阅读圈”。持续开展“社区一家亲 文化进万家”系列品牌群众文化活动和“送戏进万村”活动，举办“好戏六安”文化惠民演出、乡村春晚等文艺活动，指导支持各地开展村歌、“村晚”、广场舞、民俗展示展演等农民文化活动，让广大群众“乐起来”。开展公共文化场馆建设管理和服务效能检查，督促县区进行公共文化场馆建设提升。开展国家级保护项目大别山民歌的传承活动，举办鄂豫皖三省大别山民歌邀请赛。

二是加强文化遗产保护利用。完成《六安市文物保护利用专项规划》编制，推进六安汉代王陵墓地保护规划审批。推进《六安市革命遗址遗迹保护条例》宣传贯彻落实。推进六安双墩一号汉墓本体保护修复工程、汉代王陵墓地盗洞回填和围护工程。开展第七批市级非物质文化遗产项目名录评选，完成《非遗·六安》宣传片拍摄。举办非遗过大年、清明皋陶祭典等非遗主题活动，推动非遗传习基地建设。

三是推进旅游富民工程。力争2023年接待国内外游客突破5100万人次，旅游综合收入超过400亿元。加快推进《六安市旅游富民工程三年行动计划( 2022-2024年)》，落实乡村旅游“421”行动，打造不少于200个“双微”提升示范点，继续实施旅游民宿“1289”工程，新改建不少于50家民宿。力争创建1个省级旅游度假区、1个4a级景区、1个3a级景区。抢抓革命老区重点城市对口合作等机遇，加快红色旅游发展，指导金寨县开展全国红色旅游融合发展示范区试点建设。加快裕安区和舒城县全域旅游发展步伐。编制《六安市旅游发展布局国土空间专项规划》《大别山旅游风景道规划》，启动贯穿4县3区的800公里大别山风景道节点策划和规划及节点建设，形成“1 n”大别山风景道体系，把大别山的“红色”旅游基地和“绿色”旅游景点串成线、连成片，启动沿途新能源汽车充电等基础设施建设。强化规上文化企业培育，开展省级文化产业示范基地创建，积极创建省夜间文旅消费“四个十佳”品牌。开展文化惠民消费季活动。

四是推进文旅项目建设。加强对省“512”项目库、市“精重促”项目库及亿元以上项目、市文化旅游项目库等调度，谋划一批“添彩”“提能”“增效”的文旅项目。加大数字创意产业推进和“双招双引”力度，加快荣盛一品原乡、祥云寨田园康养综合体、冰雪奇缘小镇、大别山滑雪旅游度假区等重大项目建设。与上海知名文旅企业合作，打造示范项目。

五是加大文旅宣传推广力度。链上合肥都市圈、长三角等重要客源地，开展“绿水青山 红色六安”文旅宣传推介，推进与上海市文旅全方位合作，共同开拓优势旅游资源，联合开发跨省市旅游路线和新产品。推深做实“安徽人游安徽”活动，持续开展“六安人游六安”活动，聚焦“1 n”大别山风景道节点策划建设，举办摄影、短视频大赛等活动，打造国内知名自驾游廊道。开展“六安四季”主题活动、第四届春游江淮请您来等特色宣传活动；继续与央视、安徽卫视等主流媒体合作，打造旅游宣传营销矩阵，编制《诗话六安》。深入推进“皖美好味道·百县名小吃”“新徽菜 名徽厨”行动。开展特色美食村、特色美食线路推选认定，举办皖西美食文化品鉴推广活动。

六是加大文旅市场监督管理。持续做好文旅行业安全生产工作，举办“5·19中国旅游日”系列宣传活动、六安市文化旅游行业安全突发事件应急演练，开展第三方媒体监督“体验式”暗访。参加省厅各类旅游服务质量技能大赛，积极申报省级旅游服务质量品牌创建。推进文化和旅游行业社会信用体系建设、组织开展文明旅游“六进”等活动。加大文化市场环境整治力度，推进“扫黄打非”各项工作任务，做好各类文化市场的日常执法监管，确保全市文化市场意识形态领域安全可控。

七是推进广电出版行业发展。持续加强行业监管，开展非法卫星地面接收设施整治，做好广播电视行业安全播出保障。组织开展全市广播电视作品推优评议、优秀播音员主持人评选以及广播电视行业职业技能选拔赛等。组织开展农村公益电影放映及主题电影进广场、进社区、进校园、进景区活动，推进电影惠民发挥实效。开展新时代乡村阅读季等全民阅读活动、农家书屋出版物补充更新工作。推进民生工程“15分钟阅读圈”建设。

2023年，市文旅局将以宣传贯彻党的二十大为主线，坚持以人民为中心的工作导向，不断加强工作督查检查力度，持续推动全市文旅系统广大党员干部真抓实干、争先进位、走在前列，确保全年各项工作任务高质量完成。

第二部分  2023年六安市文化和旅游单位预算表

六安市文化和旅游局2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市文化和旅游局六安市文化和旅游局2023年收支总表（附件表1）

2.六安市文化和旅游局2023年收入总表（附件表2）

3.六安市文化和旅游局2023年支出总表（附件表3）

4.六安市文化和旅游局2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市文化和旅游局2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市文化和旅游局2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市文化和旅游局2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市文化和旅游局2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市文化和旅游局2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市文化和旅游局2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市文化和旅游局2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市文化和旅游局2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市文化和旅游局2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市文化和旅游局2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2023年六安市文化和旅游局单位预算

情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市文化和旅游局所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市文化和旅游局2023年收支总预算3729.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市文化和旅游局2023年收入预算3729.17万元，其中：一般公共预算拨款收入3673.17万元，占98.5%，较2022年预算增加427.37万元，增长13.16%，增长一是增加基础性绩效、工会福利经费；二是增加提前下达经费；政府性基金预算拨款收入56万元，占1.5%，较2022年预算减少16.8万元，下降23.07%，下降原因主要是国家电影事业发展专项资金减少。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市文化和旅游局2023年支出预算3729.17万元，较2022年预算增加410.57万元，增长12.37%，增长原因主要是增加基础绩效奖，形成人员经费增加；减少图书采购、文化馆运行等项目经费；增减相抵，形成支出增加410.57万元。其中基本支出1157.17万元，占31.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2572万元，占68.97%，主要用于促进全市广播影视公共文化服务提质增效和行业管理水平优化提升；传承传统非遗，扩大我市非遗知名度和影响力，使非遗成为我市绿色发展的重要文化资源；开展系列惠民文化工程及活动；加强两馆建设，保障文化场馆对市民免费开放，丰富广大市民文化生活，实现提高市民 的艺术鉴赏水平，提升城市文化品味；为进一步加快我市旅游业发展，充分发挥旅游专项资金的引导和激励作用。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市文化和旅游局2023年财政拨款收支预算3729.17万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3673.17万元、政府性基金预算拨款56万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：文化旅游体育和传媒支出3605.17万元、社会保障和就业支出70.86万元、住房保障支出53.14万元。

与2022年预算相比，收、支总计各增加410.57万元，增长12.37%，增长原因主要是增加基础绩效奖，形成人员经费增加；减少图书采购、文化馆运行等项目经费；增减相抵，形成收支增加410.57万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市文化和旅游局2023年一般公共预算拨款3673.17万元，较2022年预算拨款增加354.57万元，增长10.68%，增长原因主要是增加基础绩效奖，形成人员经费增加；减少图书采购、文化馆运行等项目经费；增减相抵，形成收支增加354.57万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育和传媒支出3549.17万元、占96.62%；社会保障和就业支出70.86万元、占1.93%；住房保障支出53.14万元、占1.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2023年预算1033.17万元，较2022年预算增加292.34万元，增长39.46%，增长的原因主要是增加基础绩效奖，形成人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。2023年预算65.5万元，较2022年预算减少41.1万元，下降38.56%，减少原因主要是2023年压缩工作经费，减少文化事业工作经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行图书馆（项）。2023年预算1233万元，较2022年预算减少110万元。减少8.19%，减少原因主要是减少2023年图书采购经费。

  4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。2023年预算20万元，较2022年预算无变化。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。2023年预算398万元，较2022年预算减少2万元，减少0.5%。减少原因主要是2021年预算400万元，2022年度经招标，合同约定价格为398万元，形成2023年预算减少。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2023年预算190万元，较2022年预算减少10万元，下降5%。下降原因主要是压缩市文化馆本级业务经费。

    7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。2023年预算4.5万元，较2022年预算减少46.2万元，下降91.12%，减少原因主要是减少戏曲孵化项目经费及省级传承人经费未下达。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2023年预算605万元，较2022年预算增加353.34万元，增长140.4%，增加原因一是增加2022年度公共文化服务体系项目经费；二是增加延续性项目资金；三是增加省级下达旅游专项资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算70.86万元，较2022年预算增加22.28万元，增长45.86%，增长原因主要是增加基础绩效奖，单位养老保险基数增加，形成人员经费增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算53.14万元，较2022年预算增加16.71万元，增长45.87%，增长原因主要是增加基础绩效奖，住房公积金基数增加，形成人员经费增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市文化和旅游局2023年一般公共预算基本支出1157.17万元，其中，人员经费823.45万元，公用经费333.72万元。

（一）人员经费823.45万元，主要包括:基本工资182.47万元、津贴补贴74.70万元、奖金151.47万元、伙食补助费15.84万元、绩效工资34.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.86万元、职工基本医疗保险缴费21.20万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金53.14万元、医疗费6.74万元、其他工资福利支出32.96万元、离休费31.19万元、退休费124.31万元、抚恤金4.01万元、生活补助8.4万元、医疗费补助9.68万元、其他对个人和家庭的补助1.28万元。

（二）公用经费333.72万元，主要包括：办公费13万元、水费5万元、电费100万元、物业管理费150万元、差旅费6万元、会议费5万元、培训费0.7万元、公务接待费11.9万元、工会经费9.63万元、福利费0.17万元、其他交通费用24.82万元、其他商品服务支出4.5万元、办公设备购置3万元等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市文化和旅游局2023年政府性基金预算拨款56万元，较2022年预算减少16.8万元，下降23.07%，下降原因主要是国家电影事业发展专项资金减少。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）2023年预算56万元，政府性基金预算拨款收入56万元，占1.5%，较2022年预算减少16.8万元，下降23.07%，下降原因主要是国家电影事业发展专项资金减少。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市文化和旅游局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市文化和旅游局2023年预算共安排项目支出2572万元，较2022年预算增加79.24万元，增长3.18%，增长原因主要是增加省级公共文化服务体系建设补助等经费。主要包括：本年财政拨款安排2572万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市文化和旅游局2023年预算安排政府采购支出1892.56万元，较2022年预算减少161.64万元，下降7.87%，下降原因主要是压缩部分项目经费：减少图书采购经费、文化馆运行经费、文化事业经费等，形成采购项目减少。其中，一般公共预算安排1892.56万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市文化和旅游局2023年预算安排政府购买服务支出1776.06万元，较2022年预算增加27.86万元，增长1.59%，增长原因主要是增加图书馆第二批阅读空间运营经费。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市文化和旅游局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算11.9万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费11.9万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算11.9万元，与2022年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，较2021年预算无变化。原因主要是严格按照市机关事务管理局核定的车辆数量和市政府统一规定的公车费用标准纳入预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市文化和旅游局编制项目绩效目标12个，预算资金2572万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年六安市文化和旅游局本级机关运行经费财政拨款预算330.72万元，较2022年增加1.34万元，增长0.41%，增长主要原因是人员晋职，增加其他交通费用。

（三）政府采购情况。

2023年六安市文化和旅游局政府采购预算总额1892.56万元，其中：政府采购货物预算116.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1776.06万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市文化和旅游局固定资产总金额5670.70万元，较上年增加3188.18万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备1695.15万元、专用设备112.71万元、其他资产3862.84万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市文化和旅游局2023年预算报表（14张）